2022年度内蒙古自治区文化和旅游厅部门决算公开 财务公开 内蒙古自治区文化和旅游厅-尊龙凯时网址

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开尊龙凯时网址的联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）自治区文化和旅游厅部门职责

内蒙古自治区文化和旅游厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级。主要职责是：贯彻落实党的文化工作方针政策和自治区党委相关决策部署，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、规章草案。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织自治区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全区乌兰牧骑事业发展。负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、监管全区文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动内蒙古文化走出去。管理自治区文物局。完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（二）自治区文物局部门职责

内蒙古自治区文物局是自治区文化和旅游厅的部门管理机构，为副厅级。贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：起草文物和博物馆管理地方性法规、规章草案，拟订全区文物和博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。组织开展文物资源调查，协调和指导全区文物保护工作，依法组织督察督办文物违法重大案件，配合有关部门查处文物犯罪案件。负责世界文化遗产保护、管理的指导和监督工作，组织开展世界文化遗产申报工作，协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责管理和指导全区文物考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担推荐全国重点文物保护单位和确定自治区重点文物保护单位的有关工作。负责推动全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导全区文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质资格认定的管理工作。组织指导文物保护宣传工作，拟订文物和博物馆有关人才队伍建设规划。编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。管理、指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责文物进出境管理有关工作。完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括文化和旅游厅机关内设处室15个，单位预算编码205001，包括：办公室、政策法规处、人事处、财务处、艺术处（乌兰牧骑事业处）、公共服务处、科技教育处、非物质文化遗产处、产业发展处、资源开发处、市场管理处、文化市场综合执法监督处（局）、对外交流与合作处、机关党委、离退休人员工作处。内蒙古自治区文物局内设处室4个，包括：综合处、文物督察处、文物保护与考古处、博物馆处。

2022年文化和旅游厅本部门下属单位包括：行政机关1个，公益一类事业单位6个，公益二类事业单位2个。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：内蒙古自治区文化和旅游厅部门（本级）、内蒙古博物院、内蒙古自治区图书馆、内蒙古自治区文化馆、内蒙古自治区文物考古研究院、内蒙古自治区艺术研究院、内蒙古自治区展览馆、内蒙古艺术剧院、内蒙古自治区文化和旅游厅综合保障中心。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，自治区文化和旅游厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大精神为主线，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实自治区党委、政府关于文化和旅游工作重大决策部署，积极应对新冠肺炎疫情冲击，推动各项工作取得积极成效。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，召开党组理论学习中心组集体学习、组织举办专题培训班，引导广大干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实“第一议题”制度，相继召开了40次党组会议、12次党组理论学习中心组集体学习，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。积极推进北疆模范机关建设，深入开展“转作风、抓落实、树形象”专项行动，推动党史学习教育常态化长效化，努力营造风正劲足、求真务实、担当作为的干事创业新环境。推出了“亮丽内蒙古奋进新征程”学习宣传贯彻党的二十大精神主题展网上展览，为自治区直属机关党员干部学习党的二十大精神提供了重要载体和网上课堂。

2.艺术创作演出出新出彩

深入实施文艺精品质量提升工程，创作提升了舞剧《骑兵》、话剧《钢铁是怎样炼成的》、舞蹈《浪漫草原》、乌力格尔《草原之子》、杂技剧《我们的美好生活》等一批思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺精品。舞剧《骑兵》荣获第十七届文华大奖，入选全国精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖名单，为我区首个同时荣获两个国家级大奖的舞台艺术作品。深入实施乌兰牧骑“学·创·演”工程，组织创作各类文艺作品700余部，开展演出、宣传、服务等活动7000余场次。创新举办了第九届内蒙古自治区乌兰牧骑艺术节，人民日报、央视新闻联播等国家主流媒体联动播发，浏览量达到1.4亿余次。举办了第四届内蒙古地方戏优秀剧目展演、第二届全区器乐比赛。组织开展了“百团千场下基层”“草原音乐周末”“四季内蒙古演出季”“草原文艺天天演”等演出活动。

3.公共服务效能持续提升

全面落实国家基本公共服务标准，鄂尔多斯市、包头市顺利通过国家公共文化服务体系示范区创新发展复核，获得优秀档次，分列西部地区前两位。广泛开展群众文化活动，广场舞类作品《森林中的考考乐》荣获全国第十九届“群星奖”，为国家文艺评奖制度改革以来首次荣获该奖项。创新实施文化惠民工程，举办了内蒙古暨全国“乡村村晚”示范性展示、“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演、全民阅读系列等活动。评选并扶持全区农村牧区文化示范户120户，开展送戏曲进乡村示范性惠民演出160场，图书馆文化馆分馆增加至4293个。在北京市展览馆举办了“奋进新时代”主题成就展之“亮丽内蒙古”展览，习近平总书记等党和国家领导人参观了展览。在内蒙古展览馆举办了“中华颂·我们心中的模样”综合展，对“不忘初心牢记使命”中国共产党历史展览内容进行了充实。

4.文物保护利用成效显著

颁布了《内蒙古自治区革命文物保护条例》。公布了《内蒙古自治区长城保护规划》。组织实施了138个文物保护工程项目，武安州辽塔保护修缮工程顺利通过终验。辽上京遗址、后城咀龙山时代石城址、彩陶坡遗址、吉呼郎图匈奴墓群等考古发掘与研究工作持续推进。辽上京遗址、和林格尔土城子遗址、萨拉乌苏遗址国家考古遗址公园建设取得阶段性进展。完成了配合基本建设考古调查300多项，对全区62个园区118个区块进行了文物保护区域评估。协助公安部门破获文物案件23起，收缴文物12103件套。制定印发了《关于推进博物馆改革发展的实施意见》。积极推进馆藏文物数字化和预防性保护。举办了“黄河从草原上流过”“长城两边是故乡”“玉·见文明”等精品展览，公布了全区博物馆陈列展览优秀案例6个。组织开展了“博物馆里过中秋”等社会教育活动200多项，疫情期间推出了“云游博物馆”宣传活动，内蒙古博物院、鄂尔多斯博物院社教活动获“全国博物馆志愿服务典型案例”。内蒙古文物考古研究院等2个单位获全国文物系统先进集体、3人获评全国文物系统先进工作者。

5.非遗传承保护有力有效

不断加强非物质文化遗产系统性保护，公布了第七批自治区级非遗代表性项目58项、扩展项目28项，进一步夯实了项目保护单位责任。加强优秀传统手工艺保护和传承，增设了传统工艺工作站5个、非遗就业工坊9个，设立非遗曲艺书场5个、认定自治区级非遗研究基地8个。全面推进非物质文化遗产特色村镇、街区建设，设立了“非遗在社区”试点10个。持续加大非物质文化遗产传播普及力度，组织举办了“中华颂·2022黄河非遗大展”“中华颂·非遗传承文脉”“内蒙古非遗年货展”等主题展览和活动，开展了“文化进万家·视频直播家乡年”“中华文化月月传”“传统工艺大课堂”等社会教育活动。成功将非遗保护工作纳入了地方党政领导班子考核评价体系。

6.文旅产业发展提质增效

组建了内蒙古文化旅游投资集团有限公司。建立了文化和旅游产业重点项目库，年内完成投资额38.28亿元。开展了招商引资活动，共有17个项目落地，投资总额21.9亿元。持续开展“百城百区”文旅消费助企惠民行动，指导呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市创新消费模式、激发消费活力。组织各地发放电子消费券9000余万元，承兑资金7587万元，直接拉动消费4亿多元。举办了全区文化创意产品、旅游商品大赛，授权112件（套）商品使用“内蒙古礼物”品牌。实施助企纾困行动，投入6.2亿元专项资金支持文化旅游行业恢复发展。加强与金融机构合作，支持和鼓励金融机构制定旅游业金融服务方案，重点推荐文化和旅游融资项目67个，达成融资意向4.16亿元。举办了旅游行业校企对接会。认定自治区级夜间文化和旅游消费集聚区6个、自治区重点培育文化产业园区7个，呼伦贝尔古城成功入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

7.资源开发利用不断深化

呼伦贝尔市大草原—莫尔格勒河景区、鄂尔多斯市库布其七星湖景区创建国家5a级旅游景区取得阶段性进展。新评定4a级旅游景区10家、3a级旅游景区21家、自治区级旅游休闲街区2家，阿尔山成功创建为自治区级旅游度假区。呼和浩特市塞上老街获评国家级旅游休闲街区。呼伦贝尔市扎兰屯获评国家级滑雪旅游度假地。通辽市草甘沙漠汽车运动营地等3家分别获评5c、4c级自驾车旅居车营地。包头市达茂旗明安草原和锡林郭勒盟乌拉盖草原入选首批国家级“红色草原”名单。蒙牛工业旅游区、包钢工业旅游景区获评国家工业旅游示范基地。积极推进实施长城、黄河国家文化公园等重点项目建设。建成了呼包鄂乌四市“一机畅游”平台。评定自治区级乡村旅游重点村镇32个，6个村入选国家乡村旅游重点村、3个镇入选全国乡村旅游重点镇。推出“亮丽北疆”主题精品红色旅游线路10条。聚焦“感悟中华文化·畅游祖国北疆”主题，举办了大草原、大兴安、大黄河、大冰雪等系列文化旅游活动。开展了“赓续红色血脉培育时代新人”红色故事进校园系列活动。

8.市场秩序平稳有序

严格落实安全生产责任制，组织在全区开展了为期8个月的文化和旅游行业安全生产隐患排查整治专项行动，全年未发生重大安全生产事故。及时调整优化文化和旅游行业新冠肺炎疫情防控措施，科学开展疫情防控应急处置和常态化预防工作，有效防止了疫情通过文化和旅游途径传播扩散。深入实施“引客入蒙”奖励计划，积极倡导“内蒙古人游内蒙古”，有效提振了文化和旅游市场信心。实施便民惠企服务行动，为经营困难旅行社暂退旅游服务质量保证金4690万元，涉企行政审批时间平均缩短7个工作日，4类许可证可延期6个月办理。评定了首批省级文明旅游示范单位24家。发布了内蒙古热点旅游线路诚信指导价，开展了未经许可经营旅行社业务、“不合理低价游”、打击养老诈骗、私设“景点”问题专项整治行动，常态化开展第三方暗访评估工作。

9.对外宣传走深走实

在中央广播电视台等主流媒体播出内蒙古文化旅游形象广告，持续深化与人民网、新华网、抖音等新媒体合作，“亮丽内蒙古四季好风光”品牌影响力不断扩大。在内蒙古日报连续刊发“中华文明探源”（内蒙古篇）专题图文。成功推出了融媒体直播《根脉》、文博综艺《长城长》《馆长请亮宝》，创造了我区文博类电视节目收视率新高。在香港建立了文化旅游营销中心，参加了2022“海外中国旅游文化周”，与海外中国文化中心共同推送内蒙古文化旅游资源。组团参加第六届丝绸之路国际博览会、中国国际服务贸易交易会，举办文化和旅游主题推介活动。在青岛市举办内蒙古文化旅游主题推介活动，与山东省合作开启了“百万人互游计划”。召开了中俄蒙“万里茶道”国际旅游联盟工作会议，沿线24个地区全部入盟，进一步扩大了内蒙古旅游“国际朋友圈”。满洲里边境旅游试验区顺利通过国家验收，为全国旅游业改革创新发展起到了先行示范作用。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度收入、支出决算总计63,763.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6,685.89万元，增长11.71%，变动原因：2022年厅本级旅发资金作为追加资金下达；年中追加内蒙古博物院文物藏品征集经费、玉见文明--红山 良渚文化文物精品展、“奋进新时代”主题成就展—内蒙古展区展览项目、喜迎党的二十大胜利召开主题成就展、第六届“丝博会”等项目经费及人员经费所致；与上年决算相比，收、支总计各增加3,370.46万元，增长5.58%。其中：

（一）收入决算总计63,763.49万元。包括：

1.本年收入决算合计59,637.44万元。与上年决算相比，增加3,460.76万元，增长6.16%，变动原因：财政拨款增加。

2.使用非财政拨款结余991.91万元。与上年决算相比，增加917.28万元，增长1,229.05%，变动原因：使用费财政资金增加：主要是剧院实缴乌兰恰特演出有限公司注册资本100万元；展览馆使用非财政拨款结余用于弥补当年经营收支差额；考古院配合基本建设经营收入因巡视意见停止收费，2022年无经营收入，但项目为延续性项目，持续支出中，因此使用非财政拨款结余788.84万元。

3.年初结转和结余3,134.15万元。与上年决算相比，减少1,007.58万元，减少24.33%，变动原因：主要是考古院配合基本建设经营收入因巡视意见停止收费，2021年经营收入小于经营支出，延续性项目持续支出中，因此产生年初结转结余-1128.27万结余资金。

（二）支出决算总计63,763.49万元。包括：

1.本年支出决算合计61,300.35万元。与上年决算相比，增加4,166.15万元，增长7.29%，变动原因：财政拨款收入增加，相应支出增加。

2.结余分配42.33万元。结余分配事项：博物院经营结余（讲解费收入）、综合保障中心、艺研院基本户银行存款利息转入非财政拨款结余。与上年决算相比，减少57.21万元，减少57.48%，变动原因：受疫情影响，博物院参观人数减少致讲解费收入减少。

3.年末结转和结余2,420.81万元。结转和结余事项：非财政事业结余和非财政拨款结余；配合基本建设结余资金。与上年决算相比，减少738.48万元，减少23.37%，变动原因：使用非财政资金结转及沉淀资金大起底缴回非财政资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度本年收入决算合计59,637.44万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入58,530.40万元，占98.14%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入361.29万元，占0.61%；

本年经营收入64.87万元，占0.11%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入680.88万元，占1.14%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度本年支出决算合计61,300.35万元，其中：

本年基本支出15,508.28万元，占25.30%；

本年项目支出45,773.33万元，占74.67%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出18.74万元，占0.03%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计59,357.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6,021.72万元，增长11.29%，变动原因：2022年追加项目经费及人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加4,616.53万元，增长8.43%，变动原因：财政拨款项目经费增加，支出相应增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算59,031.91万元。与年初预算53,335.76万元相比，完成年初预算的110.68%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为364.78万元，与年初预算相比增加345.26万元。其中：

1．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算19.52万元，决算支出19.52万元，完成年初预算的100%。该项本年无差异。

2．宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出345.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为51.55万元，与年初预算相比减少0.12万元。其中：

1.应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算51.67万元，决算支出51.55万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目实施期限跨年度，年终未支出的财政拨款资金等指标由财政收回，没有作为单位收支核算。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出49557.58万元，与年初预算相比增加3301.44万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1205.04万元，决算支出1378.32万元，完成年初预算的114.38%。决算数与年初预算数的差异原因：文旅厅追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资。

2.文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算329.02万元，决算支出372.04万元，完成年初预算的113.08%。决算数与年初预算数的差异原因：文旅厅综合保障中心追加在职人员基本工资，绩效奖金。

3.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算3961.88万元，决算支出4167.12万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古图书馆追加人员经费和人防异地建设费。

4.文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算1205.20万元，决算支出1299.30万元，完成年初预算的107.81%。决算数与年初预算数差异原因：展览馆年中追加项目经费。

5.文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算3765.73万元，决算支出3495.51万元，完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算项目内蒙古乌兰牧骑宫运行费，因自治区直属乌兰牧骑机构改革划入其场馆管理单位自治区文化馆。

6.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算10465.84万元，决算支出11699.73万元，完成年初预算的111.79%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资。

7.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算745.83万元，决算支出667.4万元，完成年初预算的89.48%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年底收回内蒙古文化馆结余人员经费，二是文化馆部分项目经费结转下年使用。

8.文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算0万元，决算支出254.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加第六届“丝博会”项目经费。

9.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算2219.40万元，决算支出1721.34万元，完成年初预算的77.56%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年底财政收回艺术研究院结余经费；二是部分项目结转至下年使用。

10.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算130万元，决算支出1万元，完成年初预算的0.77%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，项目无法开展，资金结转下年使用。

11.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算413.5万元，决算支出413.5万元，完成年初预算的100%。该项本年无差异。

12.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算9083.08万元，决算支出14441.14万元，完成年初预算的158.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目资金。

13.文物（款）文物保护（项）。年初预算2815.98万元，决算支出1540.90万元，完成年初预算的54.72%。决算数与年初预算数的差异原因：一是财政收回结余经费；二是部分专项资金结转下年使用。

14.文物（款）博物馆（项）。年初预算6877.21万元，决算支出5202.9万元，完成年初预算的75.65%。决算数与年初预算数的差异原因：一是财政收回内蒙古博物院结余经费；二是部分专项资金结转下年使用。

15.文物（款）其他文物支出（项）。年初预算757.26万元，决算支出719.2万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年底财政收回文物考古研究院结余人员经费。

16.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算2281.16万元，决算支出2183.48万元，完成年初预算的95.72%。决算数与年初预算数的差异原因：部分专项资金结转下年使用。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为5,932.78万元，与年初预算相比增加1,800.11万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算175.64万元，支出决算282.88万元，完成年初预算的161.06%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1101.7万元，支出决算2,209.94万元，完成年初预算的200.59%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员绩效奖金。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1854.28万元，支出决算1,929.71万元，完成年初预算的104.07%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资导致社保缴费基数调增。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算937.14万元，支出决算964.56万元，完成年初预算的102.93%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效奖金及调整在职人员基本工资导致社保缴费基数调增。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出511.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加丧葬费抚恤金。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算63.91万元，决算支出33.91万元，完成年初预算的53.06%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响草原英才项目部分活动无法开展，结转下年使用。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1,247.05万元，与年初预算相比增加23.79万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.51万元，支出决算60.70万元，完成年初预算的120.16%。决算数与年初预算数的差异原因：文旅厅本级新进公务员，追加单位医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算837.98万元，支出决算854.85万元，完成年初预算的102.01%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加事业单位医疗保险。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算334.76万元，支出决算331.50万元，完成年初预算的99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：年底财政收回结余人员经费。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为1,878.17万元，与年初预算相比增加225.66万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   1652.5万元，支出决算1,878.17万元，完成年初预算的  113.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,637.81万元，其中：

（一）人员经费13,958.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费679.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算44,394.10万元，其中：

（一）工资福利支出13,041.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出27,295.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度财政拨款“三公”经费年初预算185万元，支出决算101.98万元，完成预算的55.12%。其中：因公出国（境）费年初预算45万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算118.3万元，支出决算99.48万元，完成预算的84.09%；公务接待费年初预算21.7万元，支出决算2.5万元，完成预算的11.52%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算差异原因：一是受疫情影响，因公出国（境）活动取消；二是按照相关政策和规定，压减三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度财政拨款“三公”经费支出101.98万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99.48万元，占97.55%；公务接待费支出2.50万元，占2.45%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，减少8.00万元，减少100.00%，变动原因：受疫情影响，因公出国（境）活动取消。

2.公务用车购置及运行维护费支出99.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出99.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为46辆。与上年决算相比，增加6.06万元，增长6.48%，变动原因：车辆使用年限较长，且本年在周边旗县演出较多，车辆使用量大，故维修及燃料费增多。

3.公务接待费支出2.50万元。其中：国内公务接待支出2.50万元，接待13批次，77人次，开支内容：一是各调研、考察团队接待费；二是各剧目专家研讨、业务考核接待费；三是洽谈演出事宜接待费。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少3.70万元，减少59.62%，变动原因：受疫情影响，公务接待活动减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度预算安排项目121个，实施项目121个，完成项目121个，项目支出总金额45,773.33万元。资金来源包括年初结转结余4,395.31万元，本年财政拨款金额43,892.65万元，本年其他资金1,016.48万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度机构运行经费支出决算679.11万元。比上年决算相比，减少56.31万元，减少7.66%，变动原因：一是压减公用支出；二是受疫情影响部分支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度政府采购支出总额12,227.16万元，其中：政府采购货物支出2,357.94万元、政府采购工程支出479.01万元、政府采购服务支出9,390.21万元。授予中小企业合同金额10,274.81万元，占政府采购支出总额的84.03%，其中：授予小微企业合同金额6,547.86万元，占授予中小企业合同金额的63.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的41.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的97.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的57.62%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区文化和旅游厅部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车16辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车2辆，其他用车19辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）26台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区文化和旅游厅部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目121个，共涉及资金44,394.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“文物保护资金”、“美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金”、“非物质文化遗产保护专项资金”等121个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44,394.10万元，政府性基金支出0万元。其中，对“公益性图书购置费”、“图书馆免费开放补助资金”、“博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施产生一定的社会效益和可持续影响，使社会公众进一步了解自治区文旅事业，持续提升广大群众文化素养，促进全区文化事业和旅游业持续发展。项目服务对象满意度情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区文化和旅游厅部门2022年度在决算中反映121个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共121个项目的绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“文化馆中央公共文化服务体系建设专项资金（文化馆）”“文化馆免费开放补助资金”“公益性图书购置费”“展览馆免费开放补助资金”“喜迎二十大强国复兴有我“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演活动”等5个一般公共预算项目。

1.中央公共文化服务体系建设专项资金（文化馆）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.91分。全年预算数为165万元，执行数为153.48万元，完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况：支持各地按照统一标准和运营要求，开展以省、市文化馆为主的全民艺术普及核心功能服务和资源总库建设。支持脱贫县(团、场)推动基层全民艺术普及服务高质量发展。该项目实际全年执行金额153.48万元，执行率93.02%，剩余款项已交回财政账户。发现的主要问题及原因：网上云直录播点击率未达到预期目标，需进一步加大宣传力度。下一步改进措施：2023年将继续开展文化服务体系建设专项资金项目建设。将“文化体验馆”与国家公共文化云对接，融入国家文化大数据体系。整合全民艺术普及数字资源搭建鉴赏、观影、培训、体验等互动式、沉浸式服务场景，使其成为艺术学习鉴赏、文化传承传播、爱国主义教育的重要场所，增强基层公共文化服务的影响力与传播力。

2.文化馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.37分。全年预算数为200万元，执行数为191.50万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况：为全面部署学习、宣传、贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》，加快推进数字文化馆建设，加快推进新馆建设，举办群众文化系列活动，培训培养各类群众文化骨干人才，加强基层公共文化服务调查研究工作，加强老年艺术大学和馆办社团建设管理。发现的主要问题及原因：本项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，不存在问题。项目经费严格按规定执行，专款专用，不存在挤占、挪用、截留情况。下一步改进措施：在场馆后续的免费开放中将举办更多的培训、展览、活动等，对免费开放项目加以完善。应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善项目绩效内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。

3.公益性图书购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.11分。全年预算数为798.8万元，执行数为798.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：中文图书年度指标值是至少75000册，全年实际完成值是32619种82902册；中文报纸年度指标值是至少购置280种，全年实际完成值是156种，本年征订报纸提高了质量，同时因物价上涨，导致预算内采购报纸种数减少；购买正版图书资料率年度指标值是100%，全年实际完成值是100%；采购工作要求在2022年12月完成采购图书、数据库，实际按规定时间完成采购；读者到馆人数比2021年增加人次，年度指标值是≥1000人，全年实际完成值是2021年累计接待读者441542人次，2022年累计接待读者365861人次，同比减少75681人次。受疫情影响，闭馆3个月并在开馆时限流，线下接待读者数量减少，但线上服务读者人数增加，2022全年线上服务读者1496万人次。发现的主要问题及原因：随着内蒙古图书馆馆舍面积的逐步扩大，到馆读者逐年上升，运行成本增加，管理难度明显加大，业务经费和活动经费不足，公共文化服务资源总量偏少。下一步改进措施：需要加大对内蒙古图书馆购书经费的资金投入，进一步丰富馆藏内容，增加馆藏文献总量，保障图书馆的稳步发展。

4.展览馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为560万元，执行数为560万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动及场馆运行支出，展览馆使用该项资金用于支付水、电、取暖、物业费等日常场馆运行支出，以及举办社交活动传统文化月月传17期、讲讲北疆新时代16期，落实自治区党委“两个打造”工作部署，举办"中华颂“主题系列展览。发现的主要问题及原因：项目严格按照《自治区本级财政专项资金管理暂行办法》（内政字〔2004〕155号）、《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》（内政办发〔2016〕136号）、《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教〔2013〕98号）管理实施，按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展。下一步改进措施：免费开放资金主要用于支持展览日常2大活动、传统文化月月传、讲讲北疆新时代；2项活动与中小学校联动，与群众更加容易接触，通过举办这些活动，让群众更好的了解展览馆的职能职责，对内蒙古的传统文化增添兴趣，以群众更容易接受的方式吸引中小学生以及广大群众。后续展览馆将继续秉持自己的共职责，继续规划这2项常态的活动，与其他临时展览相结合，为群众提供更高的服务活动。

5.喜迎二十大强国复兴有我“唱响北疆”全区第四届群众歌咏展演活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.10分。全年预算数为30万元，执行数为27.15万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：该项目预设绩效目标已全部完成。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实中宣部《关于迎接党的二十大胜利召开组织开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动的通知》精神和自治区党委宣传部《关于推进群众文化活动常态化开展的意见》要求，以社会主义核心价值观为引领，以增进中华文化认同，构筑中华民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识为抓手，广泛开展群众性文化活动， 用歌声唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，凝聚起内蒙古各族人民守望相助、同心向党的强大精神力量，为党的二十大召开营造团结奋斗、昂扬向上的精神风貌和社会氛围。发现的主要问题及原因：本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，不存在问题。下一步改进措施：应继续加强和各业务部门之间的沟通，尽可能完善绩效目标申报表内容，积极按照绩效目标来进行各项业务工作。继续以社会主义核心价值观为引领，以增进中华文化认同，构筑中华民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识为抓手，广泛开展群众性文化活动， 用歌声唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，凝聚起内蒙古各族人民守望相助、同心向党的强大精神力量。

（三）部门项目绩效评价结果。

以图书馆免费开放补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.06分，绩效评价结果为“优”。绩效评价得分情况详见2022年图书馆免费开放补助经费绩效评价报告。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开尊龙凯时网址的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和尊龙凯时网址的联系方式：

联系人：张海霞        联系电话：0471-6945926

第五部分2022年度部门决算表

详见附件。